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课程编号:
801773
企业纳税筹划及2010年企业所得税汇算清缴操作实务与风险控制高级研讨会
推荐星级:
课程分类:
财务管理系列>>企业纳税筹划及2010年企业所得税汇算清缴操作实务与风险控制高级研讨会
培训讲师:
课时:
课程对象:
企业董事长、CEO、总裁、副总裁、总经理、CFO、财务总监、财务经理、、税务经理、税务主管、总帐会计、税务会计相关人员等。
报名联系:
021-5566 9210, 189 1765 5637(微信) training@021px.com
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课程大纲
众所周知,2010年度企业所得税汇算清缴工作引起了企业的高度关注,自新《企业所得税法》执行以来,财政部、国家税务总局相继发布了一系列企业所得税配套、补充政策文件,还有未明确文件将要发布。如何在短时间内掌握操作难度较大的纳税筹划技巧?怎样有效控制和规避税务风险?如何在汇算清缴前进行统筹安排尤其在当前严征管严稽查的形势下,做好纳税筹划更显得非常重要。
由于会计与税法的差异天然存在,企业涉税风险愈加扩大。企业如果不能准确地掌握这些新的变化差异,并采用适合的帐务处理方法,就有可能留下税务风险。如何在汇算清缴前对企业自身纳税健康状况做个正确评价?如何界定和处理不同税务事项的风险?如何在企业所得税汇算清缴前未雨绸缪,做好相关的筹划工作?
日 程 及 课 程 内 容
主题一:企业纳税筹划与税务风险控制
一、企业面临的税务环境、纳税现状及税制改革
二、企业如何进行税务风险管理,控制税务风险,提升税务价值
(一)、税务认识误区与税务风险分析;(二)、税务风险的事前、事中、事后管理与控制;(三)、企业经营业务与财务、税务的协调;
(四)、纳税筹划的目标:规避风险与降低税负兼顾;(五)、案例分析。
三、税收筹划的基本知识
(一)纳税筹划兴起的背景(二)纳税筹划的概念与偷税、漏税、骗税、抗税、避税的区别(三)纳税筹划的基本类型、特点、程序
四、企业纳税筹划的基本原则和技术
(一)纳税筹划的基本原则:(二)纳税筹划平台(三)纳税筹划技术手段:
1、免税技术手段;2、减税技术手段;3、税率差异技术手段; 4、分劈技术手段; 5、扣除技术手段; 6、抵免技术手段; 7、延期纳税技术手段
五、纳税筹划的基本路径:
(一)、按照公司企业生产经营的主要过程(环节)进行筹划:
1、企业设立的筹划;2、筹资、投资的筹划;3、经营方式、经营品种的选择;4、采购与销售的筹划;5、财务核算环节的筹划(发票、限制与非限制、资产等);6、利润分配的筹划;7、申报技巧筹划法;8、案例分析
(二)、按照我国现行税收制度的特点,就其主要税种所涉及的范围进行筹划:
1、流转税的筹划(增值税、营业税等);2、所得税的筹划(企业所得税、个人所得税);3、其他税种的筹划(房产税、土地增值税、契税等);4、案例分析
(三)、关联交易的税务安排
六、进行纳税筹划需要注意的四大问题
七、防范、降低和控制纳税筹划风险与企业自查的处理
八、疑难问题解析与案例分析
主题二、2010年度企业所得税汇算清缴方略与疑难问题实务处理
一、企业所得税纳税义务的判定
二、企业所得税汇算清缴相关配套政策的变化、解析与实务运用
包括收入、视同销售、扣除政策、工资薪金与福利费配套政策、企业重组政策、资产损失、加速折旧、关于财政资金的几个文件、搬迁补偿、技术转让所得、税收优惠及过渡、各项保险扣除、手续费佣金、广告费业务宣传费、汇算清缴管理办法、加强税种征管、汇总纳税、房地产新31号文件、建筑企业所得税等等政策文件的变化、解读与运用
三、汇算清缴应重点关注的重、难点问题及纳税调整:
组合销售;工资薪金、福利费等三项经费问题;保险扣除、企业年金;业务招待费;广告费和业务宣传费;手续费及佣金;资产损失;评估;资本化和费用化;权责发生制原则;应计未计费用;白条、假票;礼品;交通补贴、通讯补贴;办公费;旅游费;……问题;案例分析
四、源泉扣缴与汇算清缴
新税法下源泉扣缴的重要性与风险问题。
五、税收优惠的处理策略
新税法下,一般企业、高新技术企业、技术先进企业、软件企业如何依法利用相关优惠政策,最大化的享受减免税优惠。
六、特殊事项的处理策略
汇总纳税、关联方交易、中介机构审核鉴证、汇算清缴前纳税筹划、房地产企业等。
七、2010年新《企业所得税年度纳税申报表》的修订、填列与纳税策略的处理
八、汇算清缴涉及的个人所得税问题处理策略
九、汇算清缴中账务处理实务与纳税调整。
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