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课程编号： 801774财务预算与企业内部控制推荐星级：
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课程分类：
财务管理系列>>财务预算与企业内部控制
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培训讲师：
课时：
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课程对象：
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报名联系：
021-5566 9210， 189 1765 5637（微信） training@021px.com
- 课程背景
- 课程收益
- 课程大纲
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财务预算与企业内部控制
【课程目标】
●掌握财务预算的常用方法
通过生动的案例分析帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识
●掌握快速诊断企业内部控制缺陷的方法，评价内部控制的效果并进行改进
●掌握内部审计的具体实施程序以及关键操作要点
●掌握财务风险评估方法，并有效采取措施控制与防范风险
●深刻理解内部审计、财务风险管理与内部控制之间的关系，打造系统“防火墙”
【课程大纲】
财务预算篇
一、 财务预算的理念
说话有谱？！没有绝对准确的预算方案
稳定压倒一切！
养成对经济上的数据进行“平衡”思维的习惯！
预算管理就是倡导“用数据说话”的公司文化。
二、 财务预算常用方法：
1、 财务成果预算、经营过程预算、资源配置预算
2、 财务控制方法：以权责清晰、相互牵制为原则，架构以财务管理为主导的企业管理模式。事前事中事后控制；
3、 财务分析与评价：对投资中心的控制。资金预算、现金预算的控制。
内部审计篇
一、内部审计的基本概念
●内部审计的概念：牵制与平衡的原理
●内部审计的角色：不仅仅是消防员；
●内部审计过程：仅仅是检查发票？还是检查流程？
●基本审计方法：抽查、实地观察、标杆法
二、内部审计与外部审计共同涉及的几大专业问题
●审计通知书与审计业务约定书
●审计计划：如何执行很重要
●内外部审计的评价、协调与专家的使用
●审计质量控制
三、内部审计具体准则讲解
●内部控制审计
●舞弊的预防检查与报告
●风险管理审计 ●内部审计的控制自我评估法
●内部审计机构与董事会或最高管理层的关系
●内部审计机构的管理
四、内部审计实施中需要关注的几个问题
●符合性测试与实质性测试
●重要性、审计风险与审计抽样
●不同类型审计的特殊考虑
内部控制篇
一、内部控制详解
●内部控制的概念：为什么要控制？
●内部控制的属性：控制谁？
●内部控制的种类：找“点”
●内部控制的设计原则：牵制、协调、整体
●控制点与控制技巧：关键控制点、流程控制与制度控制
二、内部控制规范总揽
●内部控制基本规范
●内部控制评价指引
●内部控制应用指引
三、业务流程重组
●流程重组的症状
●流程重组的步骤及各步骤的操作要点
●流程重组各步骤操作要点（最佳管理实践）
●业务流程图
四、内部控制实务
●常见的舞弊类型：阴阳发票、销售费用控制、部门利益控制、流程与风险
●内部控制的设计步骤
●内部控制实例详解
●内部控制手册的编写
●建立内部控制系统必须考虑的重要因素
财务风险及防范篇
一、财务风险的一般概念、种类、特征及其成因分析
●财务风险的一般概念
●财务风险的种类
●财务风险的特征
●企业财务风险成因分析
二、财务风险的评估与控制
●财务风险的评估
●财务风险的控制与防范措施
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